北京市朝阳区水务局机关2021年预算
北京市朝阳区水务局机关2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区水务局机关2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据关于印发《北京市朝阳区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕29号)，内设科室：办公室、行政审批科、规划建设科、水资源管理科(水文科)、节约用水办公室、河湖管理科、河长制工作科、财务科、水旱灾害防御科、海绵城市工作科、党建工作科。
2.部门职责
(1)负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、北京市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。
(2)组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。
(3)负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(4)负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。
(5)负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。监督实施供水、排水行业的技术标准、管理规范。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。
(6)负责本区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(7)组织开展本区海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。
(8)按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。
(9)指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。
(10)指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。监督管理河湖水环境、管理范围内附属物的维护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(11)负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织本区重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担河流等管理范围内生态保护管理工作。
(12)负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。
(13)指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施。组织实施水利工程移民有关政策和安置制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。
(14)负责本区重大涉水违法事件的查处，协调本区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
(15)依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。
(16)负责开展本区水务科技和信息化工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务合作与交流。
(17)负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。
(18)完成区委区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区水务局行政编制48人，实有人员44人，另有工勤1人。事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务
定期开展河道、沟渠水环境检查，建立问题“检查发现-督促整改-反馈落实-复核检查-销号归档”的闭环工作机制，促使街乡积极解决水环境问题，分析各街乡水环境存在问题及整改情况。利用河长制综合管理平台和“朝阳河长通”微信小程序通报基层河长日常巡河、街乡水环境问题整改情况及其他河长制工作并进行大数据分析及动态监管，进一步促进基层河长履职。
适时、合理投撒药剂，做好水华预防、林木病虫害防治和黑臭应急处置工作；科学、合理配置河道水源，营造景观水面。
印发《朝阳区节水行动实施方案》，完善《朝阳区非居民用水户节约用水管理办法》等制度；继续推进用水总量控制和计划用水全覆盖。用好朝阳节水管理平台，提高节水管理精细化、智能化水平，确保完成总量和水耗年控目标；打造节水标杆。率先启动园林绿化非常规水源接入工作，优先使用河湖水。研究节水器具补贴等多项试点工作；建立节水监督考核体系。落实街乡政府总量考核责任，形成节水管理闭环机制。加强特殊行业用水等专项执法检查。
编制水资源综合规划。核定机井取水量，开展机井封填。对农村在用生活水井配套的消毒设备进行运行维护，开展供水站出厂水水质抽样检测，保障农村饮水安全。
积极落实《北京市内涝防治工作方案》，组织筹建标准化的“朝阳区防汛抢险队”，提高险情处理能力，保证度汛安全。推动金泰桥、望和桥、来广营西泵站、大望路泵站桥和北岗子涵洞等消隐工程建设，启动防洪排涝工程智慧化调度工作；完善区级河道防洪排涝工程调度方案和防御措施，继续推动全区海绵城市建设工作，实现年度6%的建成区达标面积增幅。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，继续提升水务安全管理能力。
二、收入预算说明
2021年收入预算16293.106486万元。其中：财政拨款15011.9012万元；使用的财政性结转资金1281.205286万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1511.86万元，占总支出预算9.28%，比2020年1385.52万元增加126.34万元，增长9.12%。
(二)项目支出预算13500.0412万元，占总支出预算82.86%，比2020年8255.3912万元增加5244.6500万元，增长63.53%。
主要增长原因是，为贯彻落实党的十九大精神，大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，积极响应《北京市节水行动实施方案》，安排园林绿化非常规水源接入工程8000万元。启动此项目，将河道水源替换园林绿化水源井，充分利用非常规水资源，对于节约新水资源、缓解地下水资源危机具有重要意义。
(三)上年财政资金结转支出1281.205286万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区水务局机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.75万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.6万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.15万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区水务局机关部门政府采购预算总额12280.7269万元，其中：政府采购货物预算3441.2万元，政府采购工程预算8000万元，政府采购服务预算839.5269万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算187.5186万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区水务局机关部门政府性基金预算收入11.82万元，支出11.82万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车6辆，2,182,673.10万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
购置中水及利用再生水经费项目、园林绿化非常规水源接入工程项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2018年度节水型社会建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.10分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)